SPED ICMS/IPI - Registros gerados e não gerados

Neste documento detalhamos especificamente quais os campos do SPED ICMS são gerados e quais não são gerados:

Blocos e linhas geradas

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências

• 0000
• 0001
• 0005
• 0100
  • Necessário editar (informações do contabilista)
• 0150
• 0190
• 0200
  • Utilizando unitário apenas, como unidade UNID_INV
  • Não preenchemos COD_ANT_ITEM, COD_BARRA
• 0450
• 0500
  • É necessário preencher com informações de contas contábeis
• 0990

Bloco B: Escrituração e Apuração do ISS

• B001
• B990

Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

• C001
• C100
• C101
• C110
• C113
• C114
• C170
• C180
• C181
• C190
• C990

Bloco D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

• D001
• D990

Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI

• E001
• E100
• E110
  • Apenas preenchemos VL_TOT_DEBITOS, VL_TOT_CREDITOS, SLD_APURADO
• E116
• E200
• E210
  • Necessário editar com informações
• E250
  • Necessário editar com informações
• E300
• E990

Bloco G: Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP

• G001
• G990

Bloco H: Inventário Físico

• H001
• H005
• H010
  • Utilizamos unitário apenas, como unidade UNID_INV
• H990

Bloco K: Controle da Produção e do Estoque

• K001
• K990

Bloco 1: Outras Informações

• 1001
• 1010
• 1990

Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital

• 9001
• 9900
• 9990
• 9999

Registros gerados parcialmente

• 0100
• 0200
• 0500
• E110
• E210
• E250
• H010

Registros não geradas

• 0015
• 0175
• 0205
• 0206
• 0210
• 0220
• 0300
• 0305
• 0400
• 0460
• 0600
• B020
• B025
• B030
• B035
• B350
• B420
• B440
• B460
• B470
• B500
• B510
• C105
• C111
• C112
• C115
• C116
• C130
• C140
• C141
• C160
• C165
• C171
• C172
• C173
• C174
• C175
• C177
• C178
• C179
• C185
• C186
• C191
• C195
• C197
• C300
• C310
• C320
• C321
• C330
• C350
• C370
• C380
• C390
• C400
• C405
• C410
• C420
• C425
• C430
• C460
• C465
• C470
• C480
• C490
• C495
• C500
• C510
• C590
• C591
• C595
• C597
• C600
• C601
• C610
• C690
• C700
• C790
• C791
• C800
• C810
• C815
• C850
• C860
• C870
• C880
• C890
• D101
• D110
• D120
• D130
• D140
• D150
• D160
• D161
• D162
• D170
• D180
• D195
• D197
• D300
• D301
• D310
• D350
• D355
• D360
• D365
• D370
• D390
• D400
• D410
• D411
• D420
• D500
• D510
• D530
• D590
• D600
• D610
• D690
• D695
• D696
• D697
• E112
• E113
• E115
• E220
• E230
• E240
• E311
• E312
• E313
• E500
• E510
• E530
• E531
• G110
• G125
• G126
• G130
• G140
• H020
• H030
• K210
• K215
• K220
• K230
• K235
• K250
• K255
• K260
• K265
• K270
• K275
• K280
• K290
• K291
• K292
• K300
• K301
• K302
• 1100
• 1105
• 1110
• 1200
• 1210
• 1250
• 1255
• 1300
• 1310
• 1320
• 1350
• 1360
• 1370
• 1390
• 1391
• 1400
• 1500
• 1510
• 1600
• 1601
• 1700
• 1710
• 1800
• 1900
• 1910
• 1920
• 1921
• 1922
• 1923
• 1925
• 1926
• 1960
• 1970
• 1975
• 1980