FAQ
ESTEFANE
Como verifico todos os selos emitidos/anexados nas vendas?
Pode conferir os selos pelo mapa de selos.
No seguinte caminho:
MENU > RELATÓRIO > VENDAS > MAPA DE SELOS EMITIDOS.
Mas, para que essas informações saiam no mapa, primeiro precisa habilitar o controle de selos nas configurações e em seguida, inserir os selos que possui.
Para inserir os selos, pode acessar o seguinte caminho:
MENU > CONFIGURAÇÕES > ABA PRODUTOS > SELOS.
Filiado que está com o plano de filiação vencido consegue realizar habitualidade?
Não, pois o sistema impede que seja realizada a habitualidade pelo facial no modo KIOSK e informa que a pessoa está inadimplente.
Esse impedimento ocorre somente quando o plano de filiação atribuído ao filiado possui renovação automática, seja qual for o período de recorrência. É gerada uma nova cobrança pouco antes da data do próximo vencimento. E, após vencimento, o filiado entra em situação de inadimplência; o filiado fica impedido de realizar a habitualidade por meio de reconhecimento facial no modo kiosk.
Para filiados que possuem plano de filiação sem renovação automática, ao término da vigência contratual, o contrato é alterado para ENCERRADO, não havendo bloqueio para a realização da habitualidade.
Como funciona a cobrança do serviço de conexão via WhatsApp?
A cobrança é mensal, feita junto à fatura de mensalidade do seu sistema; o valor é fixo para envio ilimitado das mensagens padrão do sistema.
No mês de contratação, se já tiver gerado a fatura da mensalidade do sistema, esse período será grátis, gerando cobrança somente na próxima fatura.
Quando a comunicação via WhatsApp é ativada, mensagens retorativas são enviadas?
Não, serão consideradas somente ações futuras. Toda ação ou vencimento que ocorra após a ativação que acione a ferramenta que terá suas mensagens enviadas.
Munições importadas que são controladas por mapa, é possível remover a obrigatoriedade de lote e embalagem?
Sim, quando uma munição não possui controle pelo SICOVEM/SISGCORP, pode acessar o cadastro da munição e remover o controle, informando NÃO para SICOVEM/SISGCORP. E, ao final da tela de cadastro, na opção "Obrigar lote na venda?" definir se deseja que esse campo obrigue o preenchimento, apenas seja exibido ou não seja exibido. Marcando a opção de "Exibir" ou "Não exibir", não será obrigado a informar o lote e embalagem.
No caso de munições, que parte é controlada por mapa (estoque antigo) e outra parte pelo SISGCORP (estoque novo), pode manter o mesmo cadastro para os dois estoques?
Sim, mas o ideal é que mantenha o cadastro dessa munição sem nenhum controle ativo para deduzir primeiro o seu estoque sem controle, e depois edite esse cadastro para que seja controlado pelo SisgCorp, realize todos os passos de conferência para obter código do SisgCorp para ela e obter os dados de embalagens e lote, e então inicie a venda de seu estoque controlado.
É possível desabilitar o envio automático de notas fiscais para os clientes?
Sim, os e-mails de NF-e, NFC-e e NFS-e emitidos e enviados pelo Tiro Digital podem ser desabilitados no seguinte caminho:
MENU > CONFIGURAÇÕES > ABA FISCAL, desce a tela até a seção "Adquirente - Nota Fiscal" e, na opção "Configurações de envio de e-mail para o cliente, dependendo do tipo de NF emitida", pode escolher quais notas deseja enviar pelo nosso sistema.
No caso de nota fiscal de uma venda de arma de fogo, alguns modelos de emissão, mesmo com essa opção desmarcada, têm a opção de comunicar ao cliente sobre a emissão. Pode desmarcar o box para que não seja enviada ao cliente a nota emitida.
Ao tentar anexar o CRAF na venda de arma de fogo, aparece uma mensagem informando que já existe um CRAF cadastrado com os mesmos dados. Como proceder?
Deve acessar o cadastro desse cliente, acessar a aba de armas dele e validar se esse CRAF já está cadastrado e, se sim, removê-lo. Isso acontece, pois, antes de dar retirada da arma, o cliente usa os dados do CRAF para cadastro e compra de munição.
É possível enviar mensagem pelo WhatsApp para todos os inadimplentes e com documentos a vencer no sistema de uma só vez?
Não. O sistema envia mensagens automaticamente somente das situações definidas na tela de comunicações nas configurações do sistema, de acordo com suas regras.
Pode conferir quais são acessando:
MENU > CONFIGURAÇÕES > ABA COMUNICAÇÕES > WHATSAPP.
Como faço para gerar um orçamento de arma de fogo?
Para gerar o orçamento de armas, é preciso abrir uma venda comum com pelo menos um item (sem ser a arma de fogo), seja esse item parte do orçamento ou não.
Após a venda aberta, terá o botão em cinza: GERAR ORÇAMENTO. Deve clicar nessa opção, informar observação, caso deseje (é opcional), selecionar se deseja manter a venda que acabou de abrir aberta ou cancelá-la, e então, na próxima etapa, poderá adicionar a arma de fogo.
Feito isso, pode excluir o item inicial que informou na venda para gerar o orçamento somente da venda.
Estou realizando uma venda de um item controlado pelo SISGCORP, mas, ao tentar realizar a baixa, aparece somente o SICOVEM em verde no robô; o SISGCORP fica cinza. Como proceder?
Normalmente está relacionado ao sistema do SISGCORP não estar aberto no mesmo navegador que o Tiro Digital. Caso não esteja com o SISGCORP aberto, a extensão não consegue atuar para realizar a consulta de limites ou o registro automático.
Como registrar no Tiro Digital uma habitualidade que foi realizada em outro clube?
Deve acessar o cadastro do cliente, ir à aba de habitualidade e registrar a habitualidade como EXTERNA.
Segue o caminho:
MENU > PESSOAS > ABRE O CADASTRO DO CLIENTE > ABA HABITUALDIADE > REGISTRAR PRESENÇA EXTERNA/REGISTRAR ANEXO E EXTERNO.
Como remover uma arma do cofre sem venda?
Pode remover pelo cofre ou pela nota de entrada, vai depender de como deu entrada nela, porém essa ação não gera registro no mapa de saída.
No caso de armas que tiveram entrada de forma manual, pelo cofre sem nota fiscal, pode acessar o cofre e remover clicando no X em vermelho.
No caso de armas que tiveram entrada por meio da NF-e, precisa acessar a NF-e e clicar em REVERTER ITEM; essa ação faz com que a entrada da arma no cofre seja revertida. Na nota, pode marcar como não sendo uma arma de fogo; assim, a nota fica como finalizada e sem entrada da arma.
Como cadastro um novo fornecedor no sistema?
Para realizar um novo cadastro de PJ, pode seguir o caminho abaixo:
Menu > Pessoas > Aba Empresas > Informar o CNPJ > Clicar em ADICIONAR.
Feito isso, o PJ já estará cadastrado no sistema.
O que é e como deve preencher o código CSC?
O código CSC serve para que consiga emitir NFC-e (aquela notinha que recebemos em mercados e farmácias) dentro do sistema; deve ser fornecido pela sua contabilidade. Com o código em mãos, pode preenchê-lo dentro do sistema.
Para inserir os dados de CSC, basta acessar:
MENU > CONFIGURAÇÕES > FISCAL > EMISSÃO DE CUPOM FISCAL, e informar o Identificador e o código CSC.
Como faço para corrigir meu estoque de forma manual?
Para correção manual, pode realizar pelo cofre, dando uma nova entrada ou uma nova saída. Essa movimentação soma ou subtrai os valores informados dos valores atuais do seu estoque.
Essa movimentação pelo cofre, mesmo sendo manual, gera registros nos mapas de entrada e saída.
Para essa ação, pode acessar:
MENU > COFRE > ABA MUNIÇÕES / OUTROS PCES / PRODUTOS > NOVA ENTRADA (para somar ao estoque atual) ou NOVA SAÍDA (para subtrair do estoque atual).
Consigo cancelar uma venda após ter realizado devolução da venda?
Não. Não é possível cancelar a venda após uma devolução registrada.
Ao realizar a devolução, o item retorna ao estoque, a nota fiscal de devolução¹ é emitida e é gerado um cupom de desconto, que pode ser repassado ao cliente ou cancelado. Contudo, o financeiro da venda permanece registrado no sistema, não havendo outras ações a serem executadas nessa venda.
É possível realizar uma venda de munição com autorização de compra?
Sim, mas atualmente o sistema não possui um fluxo para esse tipo de venda, com autorização. Nesse caso, orientamos a abrir a venda com seu fluxo normal e, caso o cliente não informe um CRAF, somente a A.C. deve se cadastrar um CRAF com os dados da A.C. para prosseguir e realizar a baixa de forma manual no sisgorp.
Vinculei o código do SISGCORP ao cadastro errado, como corrijo?
É necessário acessar o cadastro do item que vinculou errado, apagar o código do SISGCORP e salvar.
Para acessá-lo, deve ir em:
MENU > CONFIGURAÇÕES > PRODUTOS > MUNIÇÕES ou OUTROS PCEs > BUSCAR O CADASTRO > ABRE O CADASTRO > EDITAR MUNIÇÃO > APAGA O CÓDIGO E SALVA.
Feito isso, pode retornar para a página de conferência de produtos, fazer uma nova conferência e vincular ao cadastro correto. E, após, realizar uma nova conferência de embalagens, para que as embalagens disponíveis possam ser vinculadas ao cadastro correto.
É possível registrar disparos com arma de terceiros?
Sim, é possível.
Para que possa realizar o registro de disparos com armas de terceiros, primeiro o clube precisa habilitar essa preferência no sistema.
MENU > CONFIGURAÇÕES > PREFÊNCIAS > HABITUALIDADES > Deseja permitir que seus atiradores relatem disparos com armas e/ou munições de terceiros? *
No caso da habitualidade pela biometria facial, o modo KIOSK permite apenas o registro de disparos com armas próprias ou armas do clube.
Nesse caso, o registro do disparo com armas de terceiro deve ser feito pelo aplicativo do filiado ou pela secretária do clube no sistema.
É possível realizar a venda de arma com mais de uma arma?
Não, o sistema permite somente uma arma por venda.
É possível cadastrar um serviço e abrir um processo a partir dessa venda?
Sim, o sistema permite vincular um processo a um serviço. Dessa forma, sempre que a venda desse serviço for realizada, um processo será automaticamente aberto para o cliente.
Para isso, precisa acessar o cadastro do serviço ou criá-lo:
MENU > CONFIGURAÇÕES > PRODUTOS > SERVIÇOS > SELECIONAR O SERVIÇO OU CADASTRAR NOVO SERVIÇO.
Será aberta uma tela para a criação do serviço ou edição, na qual haverá o campo para abertura do processo. Nesse campo, será exibida uma lista com os processos cadastrados, devendo ser selecionado um ou mais processos que se deseja que sejam abertos automaticamente ao vender esse serviço específico.
É possível emitir uma nota fiscal de devolução ao fornecedor de uma arma e ter movimentação de saída no estoque?
Não, pois, no caso de armas, as saídas são registradas de forma automática somente em caso de venda.
O fluxo de armas não é como o de munições e outros itens que, ao emitir uma nota fiscal pelo emissor genérico, podem optar por registrar a movimentação no estoque.
A saída da arma no sistema com registro em mapa ocorre pela venda somente. E, para removê-la do cofre nessas devoluções ao fornecedor, deve ser feito de forma manual pelo cofre (no caso de armas que tiveram entrada de forma manual) ou revertendo a entrada pela nota fiscal.
É possível alterar o valor de uma venda de arma de fogo após o financeiro estar registrado?
Sim, desde que ainda possa remover os registros de pagamento, basta acessar a aba do financeiro na venda e remover os pagamentos informados.
E então terá o botão de ALTERAR VALOR. Ao realizar a alteração, o reajuste é feito na venda; pode registrar os pagamentos novamente.
É possível corrigir o estoque da munição quando aparece na conferência de estoque do Sisgcorp em vermelho?
Sim, é possível, mas antes precisa corrigir o controle dessa munição. O motivo de o item estar em vermelho é porque os cadastros estão com dois controles ativos ao mesmo tempo: SICOVEM e SISGCORP.
Se realmente existir estoque tanto no SICOVEM quanto no SISGCORP, sugerimos realizar a correção manualmente, efetuando entrada ou saída diretamente pelo cofre.
Para que a sincronização com o SISGCORP funcione (na tela em que está), considerando apenas o estoque do SISGCORP, acesse o cadastro da munição, clique em "Editar Munição" e altere o controle do SICOVEM para NÃO. Assim, o sistema entenderá que a munição é controlada apenas pelo SISGCORP.
No caso do cofre, é possível realizar uma nova entrada ou saída manualmente pelos caminhos:
MENU > COFRE > ABA MUNIÇÕES > NOVA ENTRADA (Essa ação soma o valor informado ao valor atual do estoque)
MENU > COFRE > ABA MUNIÇÕES > NOVA SAÍDA. (Essa ação subtrai o valor informado do valor atual do estoque) \
Como funciona o sistema de despachante?
O sistema de despachante é para que você possa otimizar a sua gestão com um sistema completo e automatizado para controle de processos no SinarmCAC.
• Robô SinarmCAC para sincronização automática de movimentações, deferimentos e restituições.
• Inteligência de prazos para identificar o momento certo de atuar em cada processo.
• Gestão de equipe com definição de responsáveis e organização das tarefas.
• Linha do tempo completa com histórico de movimentações, comentários e alterações.
• Comunicação automática via WhatsApp para lembretes e atualizações aos clientes.
• Emissão ágil de documentos, como declarações e DGAs, com modelos personalizáveis.
• Identificação automática de informações por meio da importação de PDFs de CRAFs, CRs, GTs, CTFs, SIMAFs e outros documentos.
Além disso, você pode testar gratuitamente todas as funcionalidades por 7 dias, realizando o controle completo dos seus processos na prática.
Pode estar acessando nosso sistema de despachante pelo link:
https://despachante.tirodigital.com.br/
Como eu verifico as munições que foram declaradas como sem controle?
Podem ser visualizadas em MENU> COFRE > MAPAS > MAPA DE SAÍDAS DE MUNIÇÃO.
Nos campos SISGCORP/SICOVEM podem ser visualizados os números dos protocolos inseridos, e os campos em branco (--) são referentes a baixas não declaradas ou sem controle.
Existe algum fluxo de venda de produtos controlados para PJ?
Atualmente o sistema não possui um fluxo para esse tipo de venda, com autorização. Pode ser aberta a venda no sistema, mas a baixa automática não será possível no momento.
Nesse caso, pode seguir o fluxo normal de venda, abrir a venda com o item e informar o consumidor. Quando aparecer a opção de inserir o CRAF, pode anexar a autorização de compra e preencher os campos com os dados da autorização, informando o número da autorização, por exemplo. Precisa garantir apenas que os campos não estejam vazios.
Feito isso, pode seguir com a venda.
O sistema gera a opção de realizar o pagamento da filiação por boleto?
Sim, o sistema do tiro digital gera boletos desde que o lojista tenha conta com a plataforma PagHiper e esta esteja conectada ao Tiro Digital.
Caso o lojista não tenha conta, basta acessar o site do Paghiper, se cadastrar, solicitar ao suporte deles o Token e API Key e inserir no tiro digital no seguinte caminho:
Menu > Configurações > Aba Entidade (lojas), Aba Site (clubes), e descer a página até a seção de "Receber por PIX e Boletos".
O sistema possui integração com máquinas TEF?
Sim, possuímos integração com máquinas TEF conectadas via USB. A nossa integração é realizada com a empresa AUTTAR; deve-se entrar em contato com eles e solicitar a instalação. Feito isso, basta configurar as formas de pagamento pelo TEF em:
Menu > Financeiro > Formas de pagamento > Nova forma de pagamento, e em tipo de pagamento selecionar o TEF, e dar o nome que deseja a essa forma.
Lancei uma munição em duplicidade. Essa munição fica registrada no MAPA?
Sim, qualquer movimentação de entrada e saída de munições e PCEs feita no TIRO DIGITAL é registrada no mapa. Isso inclui vendas, entradas por nota de compra, entradas e saídas manuais no cofre e movimentações pelo emissor genérico, se ativo.
Temos como impedir o lançamento de pagamento retroativo para armas de fogo?
Sim, temos uma preferência no caminho:
MENU > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS: "Permitir lançar pagamentos retroativos para armas de fogo?"
É necessário identificar o comprador para gerar um orçamento?
Sim, para gerar um orçamento de qualquer produto, o sistema exige que o cliente seja identificado. Pois o orçamento fica registrado no perfil do cliente e identificados no orçamento os dados desse cliente.
Tem como alterar o valor da sangria ou cancelar?
Não é possível efetuar o cancelamento ou alteração do valor da sangria; nesse caso, é possível efetuar o reforço no valor da diferença no caixa.
Estou fazendo uma NF de transferência para filial, como devo proceder em relação às embalagens e lotes de munição?
Para transferir essas embalagens, será necessário realizar uma venda para essa filial. Indicamos realizar a venda com uma classe de imposto de transferência (pode ser criada uma classe de imposto customizável em MENU > CONFIGURAÇÕES > FISCAL; indicamos efetuar o cadastro dessa classe junto à sua contabilidade), em seguida atribuir essa classe aos produtos na venda mesmo e, dentro da venda mesmo, alterar o valor do item para aquela venda ou dar desconto, se necessário.
Depois realizar o registro no Sisgcorp pelo nosso robô.
O Tiro Digital atende aos requisitos do Exército para o facial ou pela biometria.
Sim, atendemos aos requisitos, oferecendo o reconhecimento por reconhecimento facial, desde que o clube esteja com essa trava ativa.
Preciso do arquivo SINTEGRA, como faço para tirar?
O Tiro Digital não gera arquivo SINTEGRA; só geramos SPED pelo caminho MENU > RELATÓRIOS > FISCAL > SPED.
Consigo editar um comentário feito em uma venda de arma e inseri-lo no contrato de venda?
Comentários registrados na venda não são possíveis de alterar; somente observações são permitidas alterações. Não possuímos marcações para adicionar comentários no contrato de venda de forma automática; no caso, deve ser adicionada a informação antes de emitir o contrato de venda.
Arma do acervo de caça não aparece para o filiado registrar habitualidade. O que eu faço?
Temos uma preferência em que o clube pode selecionar quais tipos de acervo podem ser usados para lançar as habitualidades.
Para alterar essa configuração, é necessário seguir o caminho abaixo e permitir o registro de armas do acervo de caça.
MENU > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS > ACERVO PERMITIDO PARA DECLARAÇÃO DE HABITUALIDADE DE ATIRADORES.
Consigo transformar um cupom fiscal em uma DANFE?
Não é possível transformar uma nota NFC-e em uma NF-e; será necessário cancelar a NFC-e emitida e emitir novamente, alterando o modelo da nota fiscal para NF-e.
Consigo cancelar um cupom de desconto?
Sim, é possível cancelar um cupom de desconto acessando o cadastro da pessoa. Na aba "Visão Geral" terá a opção "Cupons e Descontos"; nessa opção será possível cancelar um cupom gerado.
Apareceu esse erro ao emitir uma NF: "Utilização de NFE está desabilitada para o projeto. Este ambiente não é produção e o adquirente é de produção". O que devo fazer?
Será necessário acessar o caminho MENU > CONFIGURAÇÕES > FISCAL e desmarcar a opção "Ambiente de teste". Em seguida, o sistema irá permitir a emissão dessa NF.
Estou agendando um laudo para CAC e na comunicação está apresentando "Só é permitido enviar comunicação para provas de controle da polícia federal". O que fazer?
Acessando o caminho MENU > CONFIGURAÇÃO > LAUDOS, existe uma preferência "Comunicação de agendamentos para laudos com finalidade para o E.B.". Deve ser habilitada essa preferência e, após, na aba de comunicação no mesmo caminho, alterar o e-mail do E.B. para o mesmo utilizado no campo da P.F. Desta forma, o sistema irá comunicar o agendamento e emissão do laudo à P.F.
Tem como verificar o histórico de como foi dada a entrada de um produto?
Sim, pode selecionar a aba de movimentações dentro do cadastro do produto e verificar todo o histórico de entradas e saídas.
Fui emitir uma devolução e foi apresentado o erro "NF-e de devolução com valor de ICMS superior à NF-e devolvida". Como devo proceder?
Esse caso ocorre geralmente devido à alteração do regime tributário da empresa, e o valor do ICMS da NF-e de venda é diferente da NF-e de devolução.
Para realizar a devolução corretamente, siga o passo a passo abaixo:
MENU > CONFIGURAÇÕES > FISCAL
Acesse a classe de imposto utilizada na devolução.
Abra as configurações da classe e vá até a aba ICMS.
Ative a opção “Informar alíquota ICMS?”.
Informe manualmente a alíquota de ICMS utilizada na nota fiscal de referência.
⚠️ Atenção:
Certifique-se de selecionar o cenário correto, considerando:
Se a nota anterior foi emitida para pessoa física ou jurídica;
Se a operação é dentro do estado ou fora do estado.
Após informar o ICMS, basta realizar a emissão da nota fiscal de devolução normalmente.
Ao finalizar, lembre-se de desfazer as alterações da classe de impostos, para que o sistema volte a utilizar as configurações padrão do regime tributário atual da empresa.
Como faço para realizar a configuração do IBS/CBS?
Ao acessar a aba fiscal, aparece a opção de acessar a aba de configuração das classes. Disponibilizamos os campos de configuração do IBS e CBS. Nessa tela pode optar por configurar como tributada integralmente pelo ícone de ✔️, ou na engrenagem, caso deseje outra configuração. Essa configuração deve ser feita junto à contabilidade. Nosso sistema oferece os campos de preenchimento e opções, mas quem irá definir será a contabilidade.
Pode acessar em:
MENU > CONFIGURAÇÕES > ABA FISCAL.
Terá um aviso com "CLIQUE AQUI".
Não estou conseguindo emitir uma NF; está sendo apresentado o erro "Informações_adicionais deve ter no máximo 500 caracteres".
Esse erro é referente ao SEFAZ informar que foi ultrapassado o limite de caracteres utilizados no campo adicional da NF. Esse erro é referente ao alto número de embalagens registradas na venda. Possuímos uma configuração que mostra na NF-e os números das embalagens e, pela quantidade, pode estar ultrapassando o limite.
Para conseguir a emissão dessa NF, será necessário acessar o caminho:
MENU > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS e desabilitar a opção "Deseja exibir informações complementares de munições e PCEs na descrição dos itens da NF?".
Possuo dois aparelhos para utilizar como modo kiosk. Consigo vincular os dois ao mesmo usuário?
Sim, nosso sistema permite vincular quantos TOTEM KIOSK necessitar; somente o vínculo do app do atirador para gestão de habitualidades/declarações e afins é vedado a somente um aparelho.
Ao emitir uma nota fiscal como são calculados os impostos a serem pagos?
Os impostos podem ser determinados de forma manual produto a produto ou serem calculados através do nosso cálculo automático baseado em classes de impostos.
As classes de impostos são cenários padrões de emissão de notas fiscais que tem por objetivo facilitar o controle dos impostos a serem destacados nesses documentos fiscais. As classes de impostos irão determinar campos como CFOP, situação tributária, se é uma venda para pessoa física ou jurídica, consumidor final ou não, consumidor de dentro do estado ou de fora do estado e outras configurações mais específicas. Essas informações somadas ao NCM do produto que está sendo vendido irão ser os parâmetros para a determinação dos impostos a serem destacados. A especificação das alíquotas dos impostos a partir dos parâmetros relatados acima é tratado de forma automática por uma empresa especializada em situações tributárias parceira do Tiro Digital.
Tem login específico para funcionários?
Sim, cada colaborador acessará o sistea com seu CPF e senha. As funções que poderão acessar, serão definidas pelo Administradorde acordo com a função exercida pelo funcionário
Posso efetuar lançamento retroativo no caixa?
Pode, porém a movimentação financeira será feita na data atual e somente o lançamento será retroativo.
O calculo do ICMS é feito no valor total do produto?
Não, o mesmo é calculado a partir do campo base de calculo do ICMS
Posso deixar a NFE padrão para emissão de notas ao invés da NFC?
Pode, basta acessar o menu, configurações, preferências e alterar o campo de que modelo de nota deseja emitir.
Consigo alterar o valor de filiação de todos os filiados de uma só vez?
Sim, consegue, basta acessar o menu > configurações > aba planos, nessa tela deve identificar o plano que deseja realizar as alterações, ao final da linha do plano clicar no ícone de lupa. Em seguida, pode selecionar todas as pessoas do plano e depois, em “Reajustar Valor para selecionados”, informar o valor novo e escolher se deseja reajustar também o valor de todas as cobranças futuras já emitidas, e em seguida confirmar. Obs.: Caso o plano possua mais de 250 filiados, será exibido 250 em uma tela e mais 250 na próxima, criando páginas com 250 filiados, e se isso ocorrer deve acessar cada página e realizar a ação de selecionar todos e ajustar o valor.