FAQ
Como verifico todos os selos emitidos/anexados nas vendas?
Pode conferir os selos pelo mapa de selos. No seguinte caminho:
Mas para que tenham essas informações no mapa, primeiro precisa habilitar o controle de selos nas configurações e inserir os selos que possui. Pode conferir em: MENU > CONFIGURAÇÕES > SELOS
Filiado que está com o plano de filiação vencido consegue realizar habitualidade?
Não, pois o sistema impede que seja realizada a habitualidade pelo facial no modo KIOSK e informa que o impedimento se trata de inadimplência na filiação. Quando o plano de filiação atribuído ao filiado possui renovação automática, com renovação de 12 meses, é gerada uma nova cobrança pouco antes da data de vencimento. Caso essa fatura esteja em situação de inadimplência, o filiado fica impedido de realizar a habitualidade por meio de reconhecimento facial no modo kiosk. No caso de o filiado possuir plano de filiação sem renovação automática, ao término da vigência contratual o status será alterado para ENCERRADO, não havendo bloqueio para a realização da habitualidade.
Como funciona a cobrança do serviço de conexão via WhatsApp?
A utilização da conexão do WhatsApp durante o mês de contratação é gratuita para fim de testes, não há uma definição de dias de testes. A quantidade de dias de testes vai depender do dia de aniversário da assinatura e da data da contratação.
A cobrança será iniciada no mês seguinte ao da contratação. A cobrança é emitida de forma antecipada, o cliente pagará pelo mês que utilizará, e não pelo mês que utilizou.
Quando a comunicação via whatsapp é ativada mensagens retorativas são enviada?
Não, será considerada as datas de vencimento de acordo com o prazo estipulado pelo vencimento de cada mensagem e contabilizada a partir do momento que foi ativa no sistema a partir da integração.
Munições importadas que são controlas por mapa, é possível remover a obrigatoriedade de lote e embalagem?
Sim, quando uma munição não possui controle pelo SICOVEM/SISGCORP, pode acessar o cadastro da munição e remover o controle, informando NÃO para SICOVEM/SISGCORP, dessa forma não será obrigado a informar o lote e embalagem.
No caso de munições, que parte é controlada por mapa e outra parte pelo SISGCORP, pode manter o mesmo cadastro para os dois estoques?
Sim, pode seguir com o fluxo de venda normalmente. No caso de munições controladas pelo SISGCORP segue de forma padrão, informando o lote e embalagens que estão sendo vendidas aos clientes. No caso de munições que são controladas apenas por mapa, precisa preencher os campos de embalagem e lote, com algum dado e seguir com a venda (o preenchido é porqueo item tem também o controle do sisgcorp ativo). Ao final da venda, deve clicar no botão em vermelho do SISGCORP, abaixo do nome da munição e marcar como SEM CONTROLE. Dessa forma a venda dessa munição ficará controlada somente pelo mapa.
É possível desabilitar o envio automático de notas fiscais para os clientes?
Sim, os e-mails de NF emitidos e enviados pelo Tiro Digital podem ser desabilitados no seguinte caminho:
No caso de nota fiscal de uma venda de arma de fogo, pode desmarcar o box para que não seja enviada ao cliente a nota emitida.
Ao tentar anexar o CRAF na venda de arma de fogo aparece uma mensagem informando que já existe um CRAF cadastrado com os mesmos dados, como proceder?
Deve acessar o cadastro do cliente, desabilitar o CRAF cadastrado. Feito isso, deve retornar à venda e seguir com o cadastro do CRAF novamente, que dará certo.
É possível enviar mensagem para todos inadimplentes e com documentos à vencer no sistema de uma só vez?
Não. O sistema envia mensagens automaticamente dentro dos prazos estabelecidos, que podem ser consultados na aba Comunicações do sistema. Essa funcionalidade refere-se às comunicações realizadas via WhatsApp.
Pode acessar pelo seguinte caminho: MENU > CONFIGURAÇÕES > ABA COMUNICAÇÕES.
No caso de e-mail, é enviado um aviso ao cliente quando a fatura é criada e outro no dia do vencimento, no caso de filiação.
Venda de arma apresenta erro de emissão da NF de entrega, indicando que a data da NF não deve ser superior que a data da autorização de compra, como proceder?
Esse erro ocorre porque a nota de encomenda foi emitida e a autorização de compra está vencida. Para conseguir seguir com a emissão dessa NF, precisa alterar nas preferências do sistema o modelo de emissão de nota, nesse caso o segundo modelo:
Emissão da NF de Entrega Futura (CFOP 5922) quando temos a A.C. e A.F. no cofre; Emissão da NF de Retirada (CFOP 5117) quando apresentado o CRAF (Mais utilizado em lojas de lucro real)
O motivo é que, nessa segunda preferência, todos os dados relevantes da venda, como dados da arma e autorização de compra, já são emitidos na nota de encomenda. Dessa forma, nesse cenário, a nota fiscal de encomenda passa a ser o documento que contém as informações principais, permitindo posteriormente a emissão da NF de venda mesmo com a data da autorização de compra vencida.
Caso o erro persista, será necessário remover a nota vinculada à venda e o CRAF. Em seguida, altere nas preferências o modelo de emissão de notas, informando ao sistema que a nota principal será a de encomenda e que não há impedimento caso a autorização de compra esteja vencida, visto que já houve emissão de nota anteriormente.
Após realizar a alteração, retorne à venda e anexe novamente a nota que havia sido desvinculada. Dessa forma, será possível emitir a nota de retirada.
O modelo de emissão de NF pode ser acessado pelo seguinte caminho: MENU > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS > Qual o modelo de emissão de Notas Fiscais para a venda de armas de fogo deseja realizar?
Como faço para gerar um orçamento de arma de fogo?
Para gerar o orçamento de armas, é preciso abrir uma venda com pelo menos um item (sem ser a arma de fogo), seja esse item parte do orçamento ou não.
Após a venda aberta, terá o botão em cinza: GERAR ORÇAMENTO, deve clicar nessa opção para que na próxima etapa, possa adicionar a arma de fogo. Na próxima página, no canto direito superior, terá o botão: ADICIONAR AF.
Feito isso, pode excluir o item inicial que informou na venda somente para conseguir realizar o orçamento, basta clicar nos 3 pontos abaixo do nome do item e excluir.
Estou realizando uma venda de um item controlado pelo SISGCORP, mas ao tentar realizar a baixa aparece somente o SICOVEM, como proceder?
Normalmente está relacionado ao sistema do SISGCORP não estar aberto no mesmo navegador que o Tiro Digital, caso não esteja com o SISGCORP aberto, a extensão não consegue atuar para realizar a consulta de limites ou o registro automático. Outro ponto importante, garantir que tenha apenas uma aba aberta do SISGCORP, caso tenha mais de uma, pode ocasionar em um novo erro impedindo seguir com o fluxo da venda.
Como registrar no TD uma haitualidade que foi realizada em outro clube?
Deve acessar o cadastro do cliente e registrar a habitualidade como EXTERNA. Pode acessar:
Como dar saída/remover uma arma do cofre sem venda?
O sistema permite que seja possível remover a arma do cofre sem venda, porém essa ação não gera registro no mapa de saída. Para que possa contar, deve informar manualmente essa saída no mapa. No caso de armas que tiveram entrada de forma manual, pelo cofre sem nota fiscal, pode acessar o cofre e remover clicando no X em vermelho.
No caso de armas que tiveram entrada por meio da NF, precisa acessar a NF e clicar em REVERTER ITEM, essa ação faz com que a entrada da arma no cofre seja revertida. Na nota, pode marcar como não sendo uma arma de fogo, assim a nota fica como finalizada e sem entrada da arma.
Como cadastro um novo fornecedor no sistema?
Para realizar um novo cadastro, pode seguir o caminho abaixo:
O que é e como deve preencher o código CSC?
O código serve para que consiga emitir NFC-e dentro do sistema, deve ser fornecido pela sua contabilidade. Com o código em mãos, pode estar preenchendo dentro do sistema para conseguir emitir NFC-e (cupom fiscal, semelhante ao de mercado).
Para inserir no sistema: MENU > CONFIGURAÇÕES > FISCAL > EMISSÃO DE CUPOM FISCAL
Como faço para corrigir meu estoque de forma manual?
Pode realizar a correção pelo cofre, dando uma nova entrada, sem ser por meio da conferência com SICOVEM/SISGCORP ou nota fiscal, ou uma nova saída sem ser pela venda. Essa movimentação pelo cofre, mesmo sendo manual, gera registros nos mapas de entrada e saída.
Consigo cancelar uma venda após ter realizado devolução da venda?
No Tiro Digital, é possível cancelar a venda OU realizar a devolução; ambas as ações não podem ser executadas juntas na mesma venda.
Ao realizar a devolução, o item retorna ao estoque, a nota fiscal de devolução¹ é emitida e é gerado um cupom de desconto, que pode ser repassado ao cliente ou cancelado. Contudo, o financeiro da venda permanece registrado no sistema, não havendo outras ações a serem executadas nessa venda.
Quando a venda possui nota fiscal e a NF é cancelada pela loja², é possível cancelar a venda. Nesse caso, o financeiro é cancelado e o item retorna automaticamente ao estoque.
¹Quando houver nota emitida na venda, a NF de devolução será emitida, e quando não houver nenhuma NF, será emitido um cupom sem valor fiscal.
²Quando a nota está dentro do prazo de cancelamento de acordo com a SEFAZ, é possível cancelar pela venda, passou do prazo, somente devolução.
É possível realizar uma venda de munição com autorização de compra?
Sim, atualmente o sistema não possui um fluxo para esse tipo de venda, com autorização. Pode abrir a venda no sistema, mas a baixa de forma automática não é possível no momento, nosso time está verificando e em breve deve ser implementada no sistema.
Nesse caso, pode seguir o fluxo normal de venda, abrir a venda com o item e informar o consumidor. Quando aparecer a opção de inserir o CRAF, pode anexar a autorização de compra e preencher os campos com os dados da autorização, informando o número da autorização, por exemplo. Precisa garantir apenas que os campos não estejam vazios. Feito isso, pode seguir com a venda.
Vinculou o código do SISGCORP ao cadastro errado, como corrigir?
É necessário acessar o cadastro do item que vinculou errado, apagar o código do SISGCORP e salvar.
Feito isso, pode retornar para a página de conferência de produtos, fazer uma nova conferência e vincular ao cadastro correto. E após, uma nova conferência de embalagens, para que as embalagens disponíveis possam ser vinculadas ao cadastro correto.
É possível registrar disparos com arma de terceiros?
Sim, é possível. Para que possa realizar o registro de disparos com armas de terceiros, primeiro o clube precisa habilitar essa preferência no sistema.
No caso da habitualidade pela biometria facial, o modo KIOSK permite apenas o registro de disparos com armas próprias ou armas do clube. Para armas de terceiros, é necessário que o registro do disparo seja realizado após o registro facial, pois não é possível realizar o registro de disparos com armas de terceiros diretamente pelo modo KIOSK.
Nesse caso, o registro do disparo deve ser feito pelo aplicativo do filiado ou pelo próprio clube no sistema. Não é possível realizar o registro de disparos com armas de terceiros diretamente pelo modo KIOSK.
É possível gerar um orçamento de arma no sistema?
Sim, para gerar o orçamento de armas, é preciso abrir uma venda com pelo menos um item (sem ser a arma de fogo), seja esse item parte do orçamento ou não.
Após a venda aberta, tem o botão de gerar orçamento, Deve clicar nessa opção para que, na próxima etapa possa adicionar a arma de fogo, no botão azul.
Feito isso, pode excluir o item inicial que informou na venda somente para conseguir realizar o orçamento, basta clicar nos 3 pontos abaixo do nome do item e excluir.
É possível realizar a venda de uma arma com mais de uma arma?
Não, o sistema permite somente uma arma por venda.
Nos casos em que seja necessário ter uma única nota fiscal para mais de uma arma, é possível utilizar o emissor genérico. Nesse caso, a nota fiscal com mais de uma arma deve ser emitida pelo emissor genérico.
Para acessar o emissor: MENU > RELATÓRIOS > FISCAL > NOTAS FISCAIS > EMITIR NF.
Após emitir a nota, deve ser aberta uma venda para cada arma no sistema e, em cada venda, deve ser anexada a mesma nota fiscal que foi emitida anteriormente.
É possível cadastrar um serviço e abrir um processo a partir dessa venda?
Sim, o sistema permite vincular um processo a um serviço. Dessa forma, sempre que a venda desse serviço for realizada, um processo será automaticamente aberto para o cliente.
Primeiramente, é necessário criar um processo, caso ainda não exista no sistema. Para isso, acesse o seguinte caminho:
Após o cadastro, é possível criar o serviço no seguinte caminho:
Será aberta uma tela para a criação do serviço, na qual haverá o campo para abertura do processo. Nesse campo, será exibida uma lista com os processos cadastrados, devendo ser selecionado aquele que se deseja que seja aberto automaticamente ao vender esse serviço específico.
O processo poderá ser consultado no cadastro do cliente, na aba Processos, ou pelo caminho:
O processo aberto dentro do cadastro do cliente é destinado ao controle interno, pois não gera cobrança. Já a venda do serviço gera a cobrança ao cliente e permite a filtragem nos relatórios de vendas em geral ou de itens vendidos.
É possível emitir uma nota fiscal de devolução de uma arma e ter movimentação de saída no estoque?
Não, pois no caso de armas as saída são registradas de forma automática somente em caso de venda. O fluxo de armas não é como de munições e outros itens que ao emitir uma nota fiscal pelo emissor genérico faz movimentação no estoque. A saída da arma no sistema ocorre pela venda ou de forma manual pelo cofre (no caso de armas que tiverma entrada de forma manual) ou revertendo a entrada pela nota fiscal.
É possível alterar o valor de uma venda de arma de fogo após o financeiro estar registrado?
Sim, basta acessar a aba do financeiro e remover o pagamento informado. E então terá o botão de ALTERAR VALOR. Ao realizar a alteração o reajuste é feito na venda.
É possível corrigir o estoque da munição quando aparece na conferência de estoque em vermelho?
Sim, é possível realizar o ajuste por meio da conferência junto ao SISGCORP. Nesse caso, ao sincronizar, o sistema do Tiro Digital faz uma correção no estoque para que fique igual ao estoque do SISGCORP, podendo gerar tanto uma entrada quanto uma saída no cofre.
O motivo de o item estar em vermelho é porque os cadastros estão com dois controles ativos ao mesmo tempo: SICOVEM e SISGCORP.
Se realmente existir estoque tanto no SICOVEM quanto no SISGCORP, sugerimos realizar a correção manualmente, efetuando entrada ou saída diretamente pelo cofre ou então realizando a entrada pela nota fiscal de compra.
Para que a sincronização com o SISGCORP funcione (na tela em que está) considerando apenas o estoque do SISGCORP, acesse o cadastro da munição, clique em Editar Munição e altere o controle do SICOVEM para NÃO. Assim, o sistema entenderá que a munição é controlada apenas pelo SISGCORP.
No caso do cofre, é possível realizar uma nova entrada ou saída manualmente pelos caminhos:
Também é possível realizar a entrada pela NF importando o XML da nota fiscal pelo caminho:
Como funciona o sistema de despachante?
O sistema de despachante é para que você possa otimizar a sua gestão com um sistema completo e automatizado para controle de processos no SinarmCAC.
• Robô SinarmCAC para sincronização automática de movimentações, deferimentos e restituições. • Inteligência de prazos para identificar o momento certo de atuar em cada processo. • Gestão de equipe com definição de responsáveis e organização das tarefas. • Linha do tempo completa com histórico de movimentações, comentários e alterações. • Comunicação automática via WhatsApp para lembretes e atualizações aos clientes. • Emissão ágil de documentos, como declarações e DGAs, com modelos personalizáveis. • Identificação automática de informações através da importação de PDFs de CRAFs, CRs, GTs, CTFs, SIMAFs e outros documentos.
Além disso, você pode testar gratuitamente todas as funcionalidades por 7 dias, realizando o controle completo dos seus processos na prática.
Pode estar acessando nosso sistema de despachante pelo link e realizar o teste gratuito por 7 dias: https://despachante.tirodigital.com.br/
Com o cadastro do seu cliente aberto, na aba Informações é onde serão preenchidos todos os dados do cliente.
Na aba Documentos, é possível cadastrar os documentos pessoais.
Na aba Armas, podem ser cadastradas as armas/CRAFs do cliente.
Na aba Declarações, é possível emitir declarações e documentos para os seus clientes.
Já na aba Processos, você poderá realizar as ações relacionadas aos processos. Uma das opções é cadastrar manualmente um processo no sistema, clicando em NOVO PROCESSO.
Também é possível clicar em VINCULAR COM SINARM CAC para realizar a consulta do cliente no SINARM CAC e trazer para o Tiro Digital os processos que constam lá, usando nossa extensão.
Após isso, nas próximas vinculações, caso o status do processo esteja corretamente cadastrado no Tiro Digital, a atualização do status será realizada automaticamente.